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铜陵市教育局2019年部门预算
发布日期:2019-02-20 11:42  发布者:市教体局计财科
 

铜陵市教育局2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市教育局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市教育局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市教育局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市教育局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市教育局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市教育局2019年收支总表

7.铜陵市教育局2019年收入总表

8.铜陵市教育局2019年支出总表

9.铜陵市教育局2019年政府采购支出表

10.铜陵市教育局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能 

根据铜陵市机构编制委员会《关于铜陵市教育局主要职责内设机构人员编制规定的通知》(铜编〔2015〕74号)文件规定,铜陵市教育局主要职责是:

1、研究制定全市教育发展战略,按照国家有关法律法规,制定相应的政策和规定;监督、检查县区政府及其教育行政管理部门和各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规的情况。

2、研究制定全市教育事业发展规划和教育布局规划及其年度计划;协调、指导、实施教育体制和办学机制改革工作。

3、管理和指导全市基础教育,发展职业技术教育,协调全市高等教育;承办成人教育和继续教育工作;负责规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责教育信息化、义务教育标准化、亚博老虎机和学生事务管理工作;负责教育督导与评估;规划实施中等、初等、小学和学前教育的布局调整、课程计划、课程改革、教材建设。

4、主管全市的教师工作;指导实施全市新教师招聘、教师资格认定、注册工作;统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作;协调、指导所属单位做好教职工(工作人员)的考核、奖惩、职称评聘工作;指导学校内部管理体制改革。

5、做好学校招生、教学、考试等管理工作;会同有关部门拟定全市高校毕业生就业政策、组织实施师范教育类毕业生就业指导工作。

6、管理全市语言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

7、指导全市教育系统行风建设和学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、负责所属单位领导班子建设和思想、作风及精神文明建设;负责所属单位党的纪检工作和统战、外事工作。

9、参与拟定教育经费筹措和管理的政策及财务管理制度;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款等; 指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督内部审计工作;参与拟定教育基本建设投资计划。

10、 负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

铜陵市教育局2019年部门预算包括教育局本级预算和所属23个事业单位预算,与2018年相比,无变化。纳入铜陵市教育局2019年度部门预算编制范围的单位共24个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

序号

单位名称

单位性质

1

教育局本级

行政单位

13

十二中

公益一类事业单位

2

一中

公益一类事业单位

14

十五中

公益一类事业单位

3

二中

公益一类事业单位

15

十六中

公益一类事业单位

4

三中

公益一类事业单位

16

十七中

公益一类事业单位

5

四中

公益一类事业单位

17

十九中

公益一类事业单位

6

五中

公益一类事业单位

18

二十中

公益一类事业单位

7

六中

公益一类事业单位

19

二十一中

公益一类事业单位

8

七中

公益一类事业单位

20

实验高中

公益一类事业单位

9

八中

公益一类事业单位

21

中职中心

公益二类事业单位

10

九中

公益一类事业单位

22

特殊教育学校

公益一类事业单位

11

十中

公益一类事业单位

23

青少年活动中心

公益一类事业单位

12

十一中

公益一类事业单位

24

示范综合实践基地

公益一类事业单位

三、2019年主要工作任务 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国教育大会和即将召开的全省、全市教育大会精神,拟制定《铜陵市教育现代化2035》《铜陵市加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》等文件,进一步擦亮亚博金字招牌,奋力谱写卓越教育新篇章。

一是抓住突破点,持续深化教育改革。积极稳妥做好市区教育体制改革工作,实现初中下划到区级管理。制定铜陵市中小学奖励性绩效工资考核指导意见,充分发挥绩效工资的激励和导向作用。做好高中阶段考试招生制度改革试点工作。推进并完善“快乐3点半”活动,进一步创新课后服务形式。落实校外培训机构年度年检年报制度,公布黑白名单,对存在违法行为的,发现一起,处理一起。

二是抓住关键点,加大基础设施建设。全面实施新制定的教育布局规划。落实国家学前教育改革发展意见,2019年,拟新建、改扩建公办园17所,稳步提升公办园在园幼儿比例及普惠性幼儿园覆盖率。推进基础教育优质均衡发展,加快建设十五中西湖校区、师范附小西湖新校区、四中新校区。启动北斗星城九年一贯制学校、十中滨江校区建设。推动高中优质发展,加快推进三中综合活动中心及一中学苑校区阅览室开工建设。

三是抓住根本点,打造一流教师队伍。制定我市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见及教育人才引进和培养管理办法。深入推进“四名”培育工程、“青蓝工程”建设,实行“教坛新秀—骨干教师—学科带头人—名教师”的四级梯度培养模式。充分发挥首批名教师、名班主任、名校长的辐射引领作用,遴选领衔人挂牌成立工作室。落实新时代中小学教师职业行为十项准则,坚决治理有偿家教,匡正师德师风,打造一支“四有”好老师队伍。

四是抓住落脚点,打造优质均衡教育。立足本地优质资源,通过采取“名校+”“联合办学”“集团化办学”等形式推进优质资源扩面。出台职业学校考核办法,推进安徽大江职业教育集团并实质性运作,推动大国工匠基地建设,打造职教品牌。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

铜陵市教育局2019年财政拨款收支总表 

单位:万元

收   入              

支   出 

项目 

预算数 

项目 

合计 

一般公共预算拨款 

政府性基金预算拨款 

国有资本经营预算拨款 

一、一般公共预算拨款入

33072.61 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非入

1410.91 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

24420.63

24420.63

 

 

 

 

六、科学技术支出

   

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒出

   

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4320.3

4320.3

 

 

   

九、卫生健康支出

1147.37

1147.37

   
   

十、节能环保支出

       
   

十一、城乡社区支出

       
   

十二、农林水支出

       
   

十三、交通运输支出

       
   

十四、资源勘探信息等支出

       
   

十五、商业服务业等支出

       
   

十六、金融支出

       
   

十七、援助其他地区支出

       
   

十八、自然资源海洋气象出

       
   

十九、住房保障支出

3184.31

3184.31

   
   

二十、粮油物资储备支出

       
   

二十一、灾害防治及应急支出

       
   

二十二、其他支出

       
 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

   

二十四、债务付息支出

       

本年收入小计 

33072.61 

本年支出小计 

33072.61 

33072.61 

   

上年结转

 

结转下年

       

 一般公共预算

 

 一般公共预算

       

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

       

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

       

 

 

 

 

 

 

 

收入总计 

33072.61 

支出总计 

33072.61 

33072.61 

 

 

 

部门公开表2

铜陵市教育局2019年一般公共预算支出表 

单位:万元

功能分类科目 

预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

205

教育支出

1546.19

1290.75

255.44

20501

  教育管理事务

1546.19

1290.75

255.44

2050101

    行政运行(教育管理事务)

629.88

629.88

 

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

916.31

660.87

255.44

205

教育支出

20175.41

20175.41

 

20502

  普通教育

20175.41

20175.41

 

2050203

    初中教育

13497.99

13497.99

 

2050204

    高中教育

6162.54

6162.54

 

2050299

    其他普通教育支出

514.88

514.88

 

205

教育支出

2334.48

2334.48

 

20503

  职业教育

2334.48

2334.48

 

2050302

    中专教育

2334.48

2334.48

 

205

教育支出

364.55

364.55

 

20507

  特殊教育

364.55

364.55

 

2050701

    特殊学校教育

364.55

364.55

 

208

社会保障和就业支出

4320.30

4320.30

 

20805

  行政事业单位离退休

4320.30

4320.30

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

30.10

30.10

 

2080502

    事业单位离退休

762.33

762.33

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3527.87

3527.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1147.37

1147.37

 

21011

  医疗保障

1147.37

1147.37

 

2101101

    行政单位医疗

33.20

33.20

 

2101102

    事业单位医疗

1113.33

1113.33

 

2101103

    公务员医疗补助

0.84

0.84

 

221

住房保障支出

3184.31

3184.31

 

22102

  住房改革支出

3184.31

3184.31

 

2210201

    住房公积金

2122.87

2122.87

 

2210202

    提租补贴

1061.44

1061.44

 

合计 

33072.61 

32817.17 

255.44 

 

部门公开表3

铜陵市教育局2019年一般公共预算基本支出表 

单位:万元

经济分类科目 

预算数 

科目编码 

科目名称 

301

工资福利支出

25622.75

30101

  基本工资

17580.19

30102

  津贴补贴

51.08

30103

  奖金

863.31

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3527.87

30112

  其他社会保障缴费

1396.13

30199

其他工资福利支出

81.30

30113

  住房公积金

2122.87

302

商品和服务支出

5299.76

30201

  办公费

136.34

30216

  培训费

246.31

30217

  公务接待费

15.00

30228

  工会经费

352.79

30229

  福利费

13.01

30231

  公务用车运行维护费

9.18

30299

  其他商品服务支出

4527.13

303

对个人和家庭的补助支出

1894.66

30301

  离休费

66.77

30302

  退休费

725.66

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1102.23

合计 

32817.17 

 

 

 

部门公开表4

铜陵市教育局2019年政府性基金预算支出表 

单位:万元

功能分类科目 

政府性基金预算拨款支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

无数据

     

注:铜陵市教育局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

铜陵市教育局2019年国有资本经营预算支出表 

单位:万元

功能分类科目 

国有资本经营预算拨款支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

无数据

 

 

 

注:铜陵市教育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

 

铜陵市教育局2019年收支总表 

单位:万元

收  入              

支  出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、一般公共预算拨款收入

33072.61

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

3598.01

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

28018.64

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

   

八、社会保障和就业支出

4320.30

   

九、卫生健康支出

1147.37

   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、自然资源海洋气象等支出

 
 

 

十九、住房保障支出

3184.31

   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、灾害防治及应急管理支出

 
   

二十二、其他支出

 
 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计 

 36670.62 

本年支出小计 

 36670.62 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计 

36670.62 

支出总计 

36670.62 


部门公开表7

铜陵市教育局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目 

合计 

上年 

结转 

一般公共预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

国有资本经营预算拨款收入 

财政专户管理非税收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

205

教育支出

1546.19

 

1546.19

 

 

 

 

20501

  教育管理事务

1546.19

 

1546.19

 

 

 

 

2050101

    行政运行(教育管理事务)

629.88

 

629.88

 

 

 

 

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

916.31

 

916.31

 

 

 

 

205

教育支出

23156.55

 

20175.41

 

 

2981.14

 

20502

  普通教育

23156.55

 

20175.41

 

 

2981.14

 

2050203

    初中教育

13529.19

 

13497.99

 

 

31.2

 

2050204

    高中教育

9112.48

 

6162.54

   

2949.94

 

2050299

    其他普通教育支出

514.88

 

514.88

 

 

 

 

205

教育支出

2951.35

 

2334.48

 

 

616.87

 

20503

  职业教育

2951.35

 

2334.48

   

616.87

 

2050302

    中专教育

2951.35

 

2334.48

   

616.87

 

205

教育支出

364.55

 

364.55

       

20507

  特殊教育

364.55

 

364.55

       

2050701

    特殊学校教育

364.55

 

364.55

       

208

社会保障和就业支出

4320.30

 

4320.30

       

20805

  行政事业单位离退休

4320.30

 

4320.30

       

2080501

    归口管理的行政单位离退休

30.10

 

30.10

       

2080502

    事业单位离退休

762.33

 

762.33

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3527.87

 

3527.87

       

210

医疗卫生与计划生育支出

1147.37

 

1147.37

       

21011

  医疗保障

1147.37

 

1147.37

       

2101101

    行政单位医疗

33.20

 

33.20

       

2101102

    事业单位医疗

1113.33

 

1113.33

       

2101103

    公务员医疗补助

0.84

 

0.84

       

221

住房保障支出

3184.31

 

3184.31

       

22102

  住房改革支出

3184.31

 

3184.31

       

2210201

    住房公积金

2122.87

 

2122.87

       

2210202

    提租补贴

1061.44

 

1061.44

       

合计

 

36670.62 

0.00 

33072.61 

 

 

3598.01 

 

 

部门公开表8

铜陵市教育局2019年支出预算总表 

单位:万元

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

205

教育支出

1546.19

1290.75

255.44

20501

  教育管理事务

1546.19

1290.75

255.44

2050101

    行政运行(教育管理事务)

629.88

629.88

 

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

916.31

660.87

255.44

205

教育支出

23156.55

23156.55

 

20502

  普通教育

23156.55

23156.55

 

2050203

    初中教育

13529.19

13529.19

 

2050204

    高中教育

9112.48

9112.48

 

2050299

    其他普通教育支出

514.88

514.88

 

205

教育支出

2951.35

2951.35

 

20503

  职业教育

2951.35

2951.35

 

2050302

    中专教育

2951.35

2951.35

 

205

教育支出

364.55

364.55

 

20507

  特殊教育

364.55

364.55

 

2050701

    特殊学校教育

364.55

364.55

 

208

社会保障和就业支出

4320.30

4320.30

 

20805

  行政事业单位离退休

4320.30

4320.30

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

30.10

30.10

 

2080502

    事业单位离退休

762.33

762.33

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3527.87

3527.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1147.37

1147.37

 

21011

  医疗保障

1147.37

1147.37

 

2101101

    行政单位医疗

33.20

33.20

 

2101102

    事业单位医疗

1113.33

1113.33

 

2101103

    公务员医疗补助

0.84

0.84

 

221

住房保障支出

3184.31

3184.31

 

22102

  住房改革支出

3184.31

3184.31

 

2210201

    住房公积金

2122.87

2122.87

 

2210202

    提租补贴

1061.44

1061.44

 

合计 

36670.62 

36415.18 

255.44 

 


部门公开表9

 

铜陵市教育局2019年部门政府采购支出表 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

财政专户管理非税收入 

其他收入 

合计

119.84

119.84

 

 

 

2050102一般行政管理事务(教育管理事务)/物业管理费

10

10

 

 

 

2050102一般行政管理事务(教育管理事务)/校园安保

109.44

109.44

 

 

 

2050101行政运行(教育管理事务)/车辆保险费

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

铜陵市教育局2019年部门政府购买服务支出表 

单位:万元

支出项目 

购买方式 

购买服务起止时间 

合计 

一般公共预算

政府性基金预算 

财政专户管理非税收入 

其他收入 

2050102一般行政管理事务(教育管理事务)/物业管理费

政府采购

2019.1.--2019.12

10

10

 

 

 

2050102一般行政管理事务(教育管理事务)/校园安保

政府采购

2019.1.--2019.1

109.44

109.44

     

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市教育局2019年财政拨款收支预算33072.61万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款33072.61万元,其中纳入国库管理非税收入1410.91万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入33072.61万元。支出按功能分类分为:教育支出24420.63万元,占73.84%;社会保障和就业支出4320.3万元,占13.07%;卫生健康支出1147.37万元,占3.46%;住房保障支出3184.31万元,占9.63%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。 

铜陵市教育局2019年一般公共预算拨款33072.61万元,比2018年预算拨款增加2872.13万元,增长9.51%,主要原因:一是教育系统人员工资调资;二是义务教育保障经费提标及公办高中财政供给日常公用经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。 

教育支出24420.63万元,占73.84%;社会保障和就业支出4320.3万元,占13.07%;卫生健康支出1147.37万元,占3.46%;住房保障支出3184.31万元,占9.63%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。 

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)2019年财政拨款预算629.88万元,比2018年预算减少21.74万元,减少3.34%,下降原因是压缩行政运行经费。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项)2019年财政拨款预算916.31万元,比2018年预算增加72.22万元,增长8.56%,增长原因是经常性专项增加。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年财政拨款预算13497.99万元,比2018年预算增加770.12万元,增长6.05%,增长原因是义务教育保障经费提标和人员工资增长。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年财政拨款预算6162.54万元,比2018年预算增加995.16万元,增长19.26%,增长原因是高中财政供给日常公用经费和人员工资增长。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年财政拨款预算514.88万元,比2018年预算增加128.94万元,增长33.41%,增长原因是示范性综合实践基地运行专项经费增加。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年财政拨款预算2334.48万元,比2018年预算减少43.49万元,下降1.83%,下降原因是中专教育经费减少。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2019年财政拨款预算364.55万元,比2018年预算增加31.35万元,增长9.41%,增长原因是人员经费增加。

2. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年财政拨款预算30.10万元,比2018年预算增加1.01万元,增长3.48%,增长原因是行政单位离退休人员经费增加。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年财政拨款预算762.33万元,比2018年预算增加633.10万元,增长489.91%,增长原因是局属学校企业剥离退休人员纳入到年初预算。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年财政拨款预算3527.87万元,增加10.6万元,增长0.31%,增长原因是缴费基数增加。

 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算33.20万元,比2018年预算减少0.98万元,下降2.87%,下降原因主要是行政单位医疗保险缴费基数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算1113.33万元,比2018年预算增加252.18万元,增长29.29%,增加原因主要是事业单位医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.84万元,与2018年预算持平。

4.“住房保障支出” 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年财政拨款预算2122.87万元,比2018年预算增加30.45万元,增加1.46%,增加主要原因缴费基数增大。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年财政拨款预算是1061.44万元,比2018年预算减少15.22万元,减少1.46%,下降原因主要是提租补贴支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市教育局2019年一般公共预算基本支出32817.17万元,其中:

工资福利支出25622.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5299.76万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1894.66万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市教育局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市教育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市教育局2019年收支总预算36670.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市教育局2019年收入预算36670.62万元,其中:一般公共预算拨款收入33072.61万元,占90.19%,比2018年预算增加2872.13万元,增长9.51%,增长原因主要是教育系统人员增人、工资调资和义务教育保障经费提标及公办高中财政供给日常公用经费。财政专户管理非税收入3598.01万元,占9.81%,比2018年预算增加616.38万元,增长20.68%,增长原因主要是市一中、三中等高中和示范性综合实践基地收费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市教育局2019年支出预算36670.62元,比2018年预算增加3488.51万元,增长10.52%,增长原因主要是义务教育保障经费提标及公办高中财政供给日常公用经费导致日常公用经费支出提高以及工资提标。其中,基本支出36415.18万元,占99.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常教学和教学管理工作任务等;项目支出255.44万元,占0.69%,主要用于主要用于学校体育场馆开放维护和校园安全保护等购买服务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况 

亚博局2019年部门预算中无市财政局批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费 

亚博局2019年机关运行经费财政拨款预算85.59万

元,与2018年持平。

(三)政府采购情况 

亚博局2019年政府采购预算总额119.84万元。其中:政府采购服务预算119.44万元。包括局机关物业管理费10万元和学校校园安保109.44万元、车辆保险费0.4万元。校园安保被安徽金盾保安公司中标,授予合同金额109.44万元、所占比例91.33%;局机关物业被恒宇物业中标,合同金额10万元,所占比例8.35%。其中授予小微企业合同金额10万元,比例8.35%。

        (四)国有资产占有使用情况 

亚博局机关及局属23所学校共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况 

亚博局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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