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铜陵市体育局2019年部门预算
发布日期:2019-02-21 10:24  发布者:市教体局计财科
 

铜陵市体育局2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市体育局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市体育局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市体育局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市体育局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市体育局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市体育局2019年收支总表

7.铜陵市体育局2019年收入总表

8.铜陵市体育局2019年支出总表

9.铜陵市体育局2019年政府采购支出表

10.铜陵市体育局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据铜〔20153号文件规定,主要职责是:贯彻执行国家关于体育工作的法律、法规,研究拟定全市体育工作政策并监督实施;制定全市体育发展战略,编制中长期发展规划,指导和推动体育改革;组织实施全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划青少年业余训练项目设置与重点项目布局,协调全市性体育竞赛,组织重大体育竞赛,指导全市各行业体育竞赛工作;研究制定体育产业发展规划和体育经济政策,监督和管理全市体育经营活动,监督执行体育行业标准;组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广,开展反兴奋剂工作;负责全市性体育社团的资格审查和体育类民办非企业单位的资格审查;组织开展对外体育合作交流;承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市体育局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市体育局本级

行政单位

2

铜陵市体育总会办公室

公益一类事业单位

3

铜陵市青少年业余体校

公益一类事业单位

4

铜陵市体育中心

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:认真贯彻新时期体育事业发展战略,落实体育强市和幸福铜陵建设任务要求,广泛开展全民健身运动,大力提升新时期科学训练水平和竞技体育实力,积极探索体育产业可持续发展模式,全面提升体育公共服务能力,着力推进城乡体育协调发展,推动体育事业健康有序快速发展。


第二部分 2019年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市体育局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

                

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1182.39

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

270.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

1488.00 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

1218.23 

983.23 

235.00 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

91.88 

91.88 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

28.68

28.68

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

78.60

78.60

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

1253.00

 

1253.00

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2670.39 

本年支出小计

2670.39

1182.39

1488.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

2670.39 

支出总计

2670.39 

1182.39 

1488.00 

 


部门公开表2

 

铜陵市体育局2019年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

983.23

 983.23

 

20701

文化旅游

 28.56

 28.56

 

2070101

行政运行

 28.56

 28.56

 

20703

体育

954.67

 954.67

 

2070301

行政运行

 147.79

 147.79

 

2070302

一般行政管理事务

48.03

48.03

 

2070308

群众体育

758.85

758.85

 

208

社会保障和就业支出 

 91.88

 91.88

 

20805

行政事业单位离退休 

 91.88

 91.88

 

2080502

事业单位离退休 

4.57

4.57

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支 

 87.31

 87.31

 

210

卫生健康支出

 28.68

 28.68

 

21011

行政事业单位医疗 

 28.68

 28.68

 

2101101

行政单位医疗 

 5.61

 5.61

 

2101102

事业单位医疗 

 22.77

 22.77

 

2101103

公务员医疗补助

 0.30

 0.30

 

221

住房保障支出

78.60

78.60

 

22102

住房改革支出

78.60

78.60

 

2210201

住房公积金

52.40

52.40

 

2210202

提租补贴

26.20

26.20

 

229

其他支出

1488.00

 

1488.00

2296003

彩票公益金安排的支出

1488.00

 

1488.00

合计

2670.39

1182.39

1488.00

 

部门公开表3

铜陵市体育局2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 782.11

 30101

  基本工资

 492.03

 30102

  津贴补贴

 17.54

 30103

  奖金

 49.04

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 87.31

30110

  职工基本医疗保险缴费

 28.38

30111

公务员医疗补助缴费

 0.30

30112

  职工生育保险

 1.92

30112

  工伤保险

 1.92

30112

  失业保险

 1.49

30113

  住房公积金

 62.40

30199

  编外聘用人员经费

 39.78

302

商品和服务支出

 325.98

 30201

  办公费

 32.08

 30205

水费

  10.00

 30206

电费

  16.00

 30209

  物业管理费

  29.90

30211

差旅费

 5.00

30213

维修(护)费

  21.10

30216

培训费

  6.54

30217

公务接待费

 11.72

30227

 委托业务费

  117.00

30228

 工会经费

  8.73

30229

 福利费

  0.41

30240

税金及附加费用

32.50

30299

其他商品和服务支出

  35.00

303

对个人和家庭的补助

74.30

30302

  退休其它

  4.57

30305

  生活补助

  20.00

30399

提租补贴

  26.20

30399

  购房补贴

  11.50

30399

其他对个人和家庭补助

  12.03

合计

 1182.39


部门公开表4

 

铜陵市体育局2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

1488.00

 

1488.00

 22960

  彩票公益金安排的支出

 1488.00

 

 1488.00

  2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

1488.00

 

1488.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1488.00

 

 1488.00

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

铜陵市体育局2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:铜陵市体育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

铜陵市体育局2019年收支总表

 

单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1182.39 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

1488.00 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

1218.23 

 

 

八、社会保障和就业支出

91.88

 

 

九、卫生健康支出

28.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

78.60 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

1253.00

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 2670.39

本年支出小计

 2670.39

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2670.39 

支出总计

2670.39 


部门公开表7

铜陵市体育局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

1218.23

 

983.23

235.00

 

 

 

20701

文化和旅游

28.56

 

28.56

 

 

 

 

2070101

行政运行

28.56

 

28.56

 

 

 

 

20703

体育

1189.67

 

934.67

235.00

 

 

 

2070301

行政运行

147.79

 

147.79

 

 

 

 

2070302

一般行政管理事务

48.03

 

48.03

 

 

 

 

2070308

群众体育

993.85

 

738.85

235.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

91.88

 

91.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

91.88

 

91.88

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.57

 

4.57

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

87.31

 

87.31

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.68

 

28.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.68

 

28.68

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.61

 

5.61

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

22.77

 

22.77

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.30

 

0.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

78.60

 

78.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

78.60

 

78.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

52.40

 

52.40

 

 

 

 

2210202

提租补贴

26.20

 

26.20

 

 

 

 

229

其他支出

1253.00

 

 

1253.00

 

 

 

2296003

体育彩票公益金支出

1253.00

 

 

1253.00

 

 

 

合计

 

2670.39

 

1182.39

1488.00

 

 

 


部门公开表8

 

铜陵市体育局2019年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

1218.23

983.23

235.00

20701

文化和旅游

28.56

28.56

 

2070101

行政运行

28.56

28.56

 

20703

体育

1189.67

934.67

 

2070301

行政运行

147.79

147.79

 

2070302

一般行政管理事务

48.03

48.03

 

2070308

群众体育

993.85

738.85

235.00

208

社会保障和就业支出

91.88

91.88

 

20805

行政事业单位离退休

91.88

91.88

 

2080502

事业单位离退休

4.57

4.57

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

87.31

87.31

 

210

卫生健康支出

28.68

28.68

 

21011

行政事业单位医疗

28.68

28.68

 

2101101

行政单位医疗

5.61

5.61

 

2101102

事业单位医疗

22.77

22.77

 

2101103

公务员医疗补助

0.30

0.30

 

221

住房保障支出

78.60

78.60

 

22102

住房改革支出

78.60

78.60

 

2210201

住房公积金

52.40

52.40

 

2210202

提租补贴

26.20

26.20

 

229

其他支出

1253.00

 

1253.00

2296003

体育彩票公益金支出

1253.00

 

1253.00

合计

2670.39

1182.39

1488.00

 

 

部门公开表9

 

铜陵市体育局2019年部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

304

69

235

 

 

体育局机关物业管理费

20

20

 

 

 

购置田径计时器材系统

60

 

60

 

 

建设铜陵市西湖体育公园

80

 

80

 

 

体育中心消防系统及设备改造

29

29

 

 

 

体育中心新体育馆物业费

95

 

95

 

 

体校比赛训练器材更新

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市体育局2019年部门政府购买服务支出表

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

市体育局机关物业管理

政府采购

2019.6-2020.6 

20

20

 

 

 

举办老年人体育活动

非政府采购

2019.1-2019.12

15

 

15

 

 

举办全市各单项体育活动(35个体育协会经费)

非政府采购

2019.1-2019.12

70

 

70

 

 

市体育中心老馆物业管理

非政府采购

2019.1-2019.12

9.9

9.9

 

 

 

市体育中心新馆物业管理

政府采购

2019.1-2019.12

95

 

95

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市体育局2019年财政拨款收支预算2670.39万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1182.39万元、政府性基金预算拨款1488万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2670.39万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出1218.23万元,占46%;社会保障和就业支出91.88万元,占3%;卫生健康支出28.68万元,占1%;住房保障支出78.60万元,占3%;其他支出1253万元,占47%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市体育局2019年一般公共预算拨款1182.39万元,比2018年预算拨款减少33.61万元,下降2.8%,主要原因:严控一般性支出,加大项目整合力度,提高支出的有效性和精准度。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1218.23万元,占46%;社会保障和就业支出91.88万元,占3%;卫生健康支出28.68万元,占1%;住房保障支出78.60万元,占3%;其他支出1253万元,占47%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)2019年预算28.56万元,2019年新增加项目增长100%,增长原因主要是增设了文化旅游行政运行款项科目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2019年预算147.79万元,比2018年预算减少27.8万元,下降16%,下降原因主要是树立过紧日子思想,严控一般性支出

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2019年预算48.03万元,比2018年预算减少74.5万元,下降60%,下降原因主要是严控一般性支出,加大项目整合力度,提高支出的有效性和精准度

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算758.85万元,比2018年预算增加54.51万元,增长7.7%,增长原因主要是群众体育项目的增设和体育活动的开展比上年有所增加,经费支出加大。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算4.57万元,比2018年预算增加2.95万元,增长1.8%,增长原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算87.31万元,比2018年预算减少5.02万元,下降5.4%,下降原因主要是机关事业单位人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算5.61万元,比2018年预算减少0.52万元,下降8%,下降原因主要是机关人员减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算22.77万元,比2018年预算减少3.32万元,下降12%,下降原因主要是事业人员减少和缴费基数降低。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.30万元,和2018年预算一致

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算52.40万元,比2018年预算减少5.64万元,下降9.7%,下降原因主要是人员减少和缴费基数降低。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算26.20万元,比2018年预算减少2.83万元,下降9.7%,下降原因主要是人员减少。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算1488万元,比2018年预算增加588万元,增长65%,增长原因主要是竞技体育和群众体育项目的增设,体育活动的开展比上年有所增加,加大了项目经费支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市体育局2019年一般公共预算基本支出1182.39万元,其中:

工资福利支出782.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出325.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务给、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助74.30万元,主要包括:退休费、生活补助、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市体育局2019年政府性基金预算拨款1488万元,比2018年预算拨款增加588万元,增长40%,主要原因是体育项目的增设和体育活动的开展比上年有所增加,经费支出加大。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算1488万元,比2018年预算增加588万元,增长40%,增长原因主要是竞技体育和群众体育项目的增设,体育活动的开展比上年有所增加,加大了项目经费支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市体育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市体育局2019年收支总预算2670.39万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市体育局2019年收入预算2670.39万元,其中:一般公共预算拨款收入1182.39万元,占44%,比2018年预算减少33.61万元,下降2.8%,下降原因主要是严控一般性支出,加大项目整合力度,提高支出的有效性和精准度;政府性基金预算拨款收入1488万元,占56%,比2018年预算增加588万元,增长40%,增长原因主要是竞技体育和群众体育项目的增设,体育活动的开展比上年有所增加,加大了项目经费支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市体育局2019年支出预算2670.39万元,比2018年预算减少33.61万元,下降2.8%,下降原因主要是严控一般性支出,加大项目整合力度,提高支出的有效性和精准度。其中,基本支出1182.39万元,占44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1488万元,占56%,主要用于开展竞技体育和群众体育等工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2019年铜陵半程马拉松比赛”项目。

1)项目概述。2019年满足人民群众的健身需求,举办铜陵半程马拉松,分设半马、迷你马,亲子跑三个小项,预计参与人数一万人。

2)立项依据。体育局工作职能和2019年工作重点。

3)起止时间。20191201912月。

4)项目内容。2019年铜陵半程马拉松比赛由市政府主办,市教育和体育局等部门承办,21.0975公里,分设半马、迷你马,亲子跑三个小项,参赛人数控制在10000人以内。

5)年度预算安排。年度预算安排150万元。

6)绩效目标和指标。通过开展马拉松比赛,促进我市全民健身活动的深入开展,提升铜陵的体育、政治、经济、文化等方面影响,带动体育产业发展、树立城市形象和提升政府能力、优化经济结构、提高人口素养与塑造城市品牌,促进区域核心竞争力的形成等方面。市内外参赛人数控制在10000人以内。

 

 

 


财政项目资金绩效目标申报审核表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目基本情况

申报单位

(盖章)

市体育局

主管部门

 

项目名称

2019年铜陵半程马拉松比赛

项目属性

新增项目R  延续项目£

项目实施单位

市体育局

项目负责人

何胜国

联系电话

2833090

项目起止时间

20191201912

立项依据和项目概况

立项依据:体育局工作职能和2019年工作重点。 

项目概况:2019年满足人民群众的参赛需求,举办铜陵半程马拉松,分设半马、迷你马,亲子跑三个小项,预计参与人数一万人。

项目资金情况

项目资金

(万元)

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

 

150

其中:公共财政预算安排

 

 

      政府性基金预算安排

 

150

      自有资金安排

 

 

      其他资金安排

 

 

支出用途

明细预算

(万元)

1、场地、器材、竞赛等经费

 

130

2、获奖运动员给予奖励

 

20

 

 

 

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

通过开展马拉松,促进我市全民健身活动的深入开展,人民群众的身体素质得到进一步提升。

年度目标

满足人民群众的参赛需求,圆满举办铜陵半程马拉松,分设半马、迷你马,亲子跑三个小项。

确保目标实现的制度或措施

1、 制定铜陵半程马拉松整体实施方案

2、医疗、安全保卫措施等具体措施。

项目绩效情况

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、做好马拉松比赛路线勘察、设计。

20191

20197

2、引进专业马拉松团队进行组织等筹备工作。

20197

20199

3、开展马拉松比赛,做好总结工作。

201910

201912

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

半程马拉松

参跑人员

其中:青少年

21.0975公里

10000

2000

 

质量指标

活动完成度

圆满完成

 

时效指标

按时完成

12月底

 

成本指标

成本控制

150

 

效益指标

经济效益指标

外来人来铜

促进消费

1000

1000万元

 

社会效益指标

满足群众参赛需求

10000

 

环境效益指标

 

 

 

可持续影响指标

全民健身,体育强市

全市人民

 

服务对象满意度指标

参与人员满意度

90%以上

 

其他个性指标

 

 

 

 

财政局

审核意见

  业务科室(章)

   预算科(章)

财监局(章)

 

填报人:何胜国

单位负责人:於琪

联系电话:

2833090

 


2.“举办开展各类体育赛事及大型健身展示等活动及体育强市经费”项目。

1)项目概述。举办全市青少年、群众性体育赛事,承办国家级、省级各类比赛组队。2019年组队参加全国第二届青年运动会,承办全国摩托艇锦标赛,参加省级青少年体育比赛等。

2)立项依据。安徽省体育局《关于印发2018年度推进体育强市建设工作考核实施办法的通知》、铜陵市人民政府办公室转发市体育局等部门《关于进一步加强全市青少年体育训练工作意见的通知》和铜陵市人民政府《关于印发铜陵市全民健身实施计划(2016-2020年)的通知》等。

3)起止时间。20191201912月。

4)项目内容。举办全市青少年、群众性体育赛事,承办国家级、省级各类比赛组队。2019年组队参加全国第二届青年运动会,承办全国摩托艇锦标赛,参加省级青少年体育比赛等。

5)年度预算安排。年度预算安排380万元。

6)绩效目标和指标。贯彻新时期体育事业发展战略,落实体育强市、幸福铜陵建设任务要求,落实《铜陵市全民健身实施计划(2016-2020年)》目标任务,为制定新周期《铜陵市全民健身实施计划》提供科学依据,为经济建设和社会发展服务。完成年度制定的的各类活动和赛事计划,组队参加全国第二届青年运动会,承办全国摩托艇锦标赛,参加省级青少年体育比赛等。全年累计参赛35万人次,省级青少年比赛不低于2项,百人以上比赛150场,按计划圆满完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政项目资金绩效目标申报审核表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目基本情况

申报单位(盖章)

市体育局

主管部门

 

项目名称

举办开展各类体育赛事及大型健身展示等活动及体育强市经费

项目属性

新增项目□      延续项目√□ 

项目实施单位

市体育局

项目负责人

万方、何胜国

联系电话

2833262

2833090

项目起止时间

20191—201912

项目立项依据和项目概况

立项依据:安徽省体育局《关于印发2018年度推进体育强市建设工作考核实施办法的通知》、铜陵市人民政府办公室转发市体育局等部门《关于进一步加强全市青少年体育训练工作意见的通知》和铜陵市人民政府《关于印发铜陵市全民健身实施计划(2016-2020年)的通知》等。

项目概况:举办全市青少年、群众性体育赛事,承办国家级、省级各类比赛组队。2019年组队参加全国第二届青年运动会,承办全国摩托艇锦标赛,参加省级青少年体育比赛等。

项目资金情况

项目资金

(万元)

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

450

380

其中:公共财政预算安排

 

 

     政府性基金预算安排排排排

450

380

     自有资金安排

 

 

     其他资金安排

 

 

支出用途

明细预算

(万元)

1、举办活动或赛事背景墙、条幅、音响、秩序册、成绩册等制作及租赁费和承办费事的食宿、交通等费用。

 

185

2、参加活动或赛事购保险、体检、往返交通、食宿、参赛装备等费用。

 

60

3、不可预见费用

 

5

4、参加全国第二届青年运动会

 

20

5、承办全国摩托艇锦标赛

 

90

6、体育强市经费

 

20

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

贯彻新时期体育事业发展战略,落实体育强市、幸福铜陵建设任务要求,落实《铜陵市全民健身实施计划(2016-2020年)》目标任务,为制定新周期《铜陵市全民健身实施计划》提供科学依据,为经济建设和社会发展服务。

年度目标

完成年度制定的的各类活动和赛事计划,组队参加全国第二届青年运动会,承办全国摩托艇锦标赛,参加省级青少年体育比赛等。

确保目标实现的制度或措施

按照年度的活动和赛事计划,市体育局制定各项活动和赛事的工作预案或通知,并会同各项活动和赛事的协办、承办或配合单位、社会组织予以执行。

项目绩效情况

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、根据活动或赛事计划,制定工作方案或下发通知。

前二个月

当月

2、开展活动或赛事的各项前期筹备或参赛前期等工作。

前一个月

当月

3、当月举办、承办或组队参加活动和赛事,完成计划。

当月

当月

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

全年累计参赛

省级青少年比赛

百人以上比赛

35万人次

不低于2

150

 

质量指标

活动赛事完成效果

圆满完成

 

时效指标

完成时限

按计划完成

 

成本指标

成本控制

380

 

效益指标

经济效益指标

吸引外来人员消费

创造经济效益

1000

2000万元

 

社会效益指标

满足人民群众的参赛需求

35万人次

 

环境效益指标

 

 

 

可持续影响指标

推动全民健身,促进体育强市建设

全市人民

 

服务对象满意度指标

活动和赛事参与人员满意度

95%

 

其他个性指标

 

 

 

 

财政局

审核意见

    业务科室(章)

   预算科(章)

财监局(章)

填报人:何胜国

单位负责人:於琪

联系电话:2833090

 

(二)机关运行经费。

铜陵市体育局2019年机关运行经费财政拨款预算176.35万元,比2018年增加0.76万元,增长0.43%,与2018年基本持平。

(三)政府采购情况。

铜陵市体育局2019年各单位政府采购预算总额304万元。其中:政府采购货物预算109万元,政府采购工程预算80万元,政府采购服务预算115万元。

(四)国有资产占有使用情况。

铜陵市体育局共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市体育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2019年铜陵半程马拉松比赛、举办开展各类体育赛事及大型健身展示等活动及体育强市经费等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款530万元;其他项目实行部门自评或第三方评。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2-3

 

铜陵市体育局 2019“三公”经费预算

 

 

一、2019“三公”经费支出预算表

单位:万元

  

  

  

11.72

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 11.72

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

 0

        公务用车购置费

 0

二、2019“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市体育局2019“三公经费支出预算为11.72万元,比2018年预算减少0.85万元,下降0.7%。本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含局本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为11.72万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元, 2018年预算相比,未发生增减。

(二)公务接待费11.72万元,比2018年预算减少0.85万元,下降0.7%下降主要原因是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015248号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费0万元,与2018年预算相比,未发生增减。

 

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